各位老师：
现将2016年度我校预算公开基本格式和内容进行公示，详见附件，请大家查看。
江苏师范大学附属实验学校
2016年6月7日
附件１：
2016年度师大附校预算公开基本格式和内容
一、部门概况
（一）主要职能
江苏师范大学附属实验学校是江苏师范大学与贾汪区合作办学的结晶。学校毗邻江苏师范大学贾汪校区，占地284亩，设有幼儿园、小学、初中、高中和国际项目部。我校聚焦“十五年一贯制”创新人才培养，力求推动我国基础教育人才培养模式的革命，以附属实验学校为平台，建成全国“十五年一贯制”创新人才培养的示范基地，成为全国基础教育“十五年一贯制”创新人才培养试点学校建设标准的研发与推广中心，教育学科日前成功获批江苏省优势学科。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
1.进一步完善管理机制和管理结构，细化校长团队分工，提高管理水平和工作效率，以适应学校快速发展需要，确保从整体到局部，从教学到后勤，做到事事有人管，人人有事管。
2.各处室、部门、年级部定期召开会议，传达校务委员扩大会议及行政会议精神，落实相关工作；全面、客观总结办学两年半以来处室、级部工作情况，立足过去、展望未来、查漏补缺、做好规划，从宏观方向至微观操作都予以细化。
3.积极实施校务公开、民主理财、教代会等制度，对制度修订、评先评优、教师考核等过程做到规范透明，加大校务公开力度，在校园醒目处设置校务公开栏，对教师关注的事项予以公示，充分发挥教师民主决策、民主管理、民主监督的作用，增强教师的向心力、凝聚力，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。
4.加强校园德育环境建设，建设好一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作机制，牢固树立“人人都是德育工作者”的自觉意识，从小事入手，从一点一滴做起，培养良好的行为习惯，注重个性化、人格化的教育，努力做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。
5.加强心理健康教育，注重心理疏导，有效提高学生心理健康水平。要针对我校学生年龄差异大的特点，遵循每个学段孩子心理发展的规律，加强心理健康教育，培养学生良好的意志品质和艰苦奋斗精神，增强适应社会生活的能力。
6.积极加强家校联系，开办家长学校。学校定期召开家长会，向学生家长汇报学校的教育情况，了解学生在家的表现，并倾听家长建议；要利用家长学校加强对家长的心理健康教育指导，为学生营造出良好的学习心理氛围，指导学生学会正确应对各种挑战和困难。
7.学生的健康成长、素养的提升、能力的拓展，与对每一位学生进行精心的策划紧密相关。学校将为“青少年成长策划中心”配备专业师资队伍，通过系列素质拓展项目，将对学生心理、性格、多元智能、学习优势等进行科学评价。青少年成长策划中心，将成为学生发展的加油站，学生的成长和发展在自己兴趣、特长、爱好的驱动下，得以科学的、规律的、有计划的实施。
8.加强对安全工作的领导，增强安全责任意识和忧患意识，充分认识学校安全工作的重要性、艰巨性和长期性，增强做好学校安全工作的责任感、使命感和紧迫感；继续推行岗位责任制度、安全教育制度、安全检查制度、集体外出和大型活动审批制度、应急救援制度、事故报告制度、安全事故责任追究制度等，做到管理无疏漏、无盲区，使安全工作规范有序。
9.进一步加强和落实三个责任。一是落实监管责任。学校安全领导小组全面履行协调、监管职责，切实加强对学校安全工作的领导、指导，将学校安全工作“抓紧、抓实、抓细、抓好”。二是落实学校的主体责任。进一步明确校长是学校安全工作第一责任人，对本单位的安全工作负总责。要把各项安全工作责任落实到每一个岗位，每一位教职员工；三是落实家长的监护责任。学校与家长签定安全责任书，强化家长监护意识，切实履行家长的监护职责。
10.严格执行节假日值班制度和安全信息报告制度。做好安全信息收集、报送工作，确保信息畅通，指挥灵敏。安全工作计划、总结、报表等按要求及时上报，不拖延。节假日安排领导带头值班，发生各种突发事件和异常情况，立即组织力量及时妥善处理，并按规定向教育行政部门、当地政府、公安等部门及时、如实报告。
11.学校组织召开各类工作会议，课程处、年级部印发相关工作安排表，要求教师将小高考、高考、中考迎考作为当前工作的重中之重，抓住有效时间，采取得力措施，认真做好期末复习准备；引导全体学生珍惜时间，把握当下，不留遗憾。
12.加强毕业班管理,确保毕业班的质量稳步上升。毕业班工作是学校教学工作的重点之一，定期召开专题会议，要针对现有毕业班的实际情况进行跟踪分析，寻找差距，采取措施，提高成绩，各学科齐头并进。在抓紧抓好教学质量的同时,注重学生良好思想品质的培养，让学生具有良好的心理素质和健康的思想品德。
13.严格做好教师备课、上课、听课、评课、作业、考试等业务检查，并建立教师的业务档案，及时统计教师课时，检查统计做到月公示。
14.做好早晚自习和课堂教学的督查巡视工作，及时通报，每周总结公示。建立健全巡课制度，规范巡课的时间、内容。统一巡课过程中的课堂情况判断标准，强调多媒体使用及小组合作学习。完善巡课结果统计流程和表格。及时发布巡课结果，争取巡课结果对老师的考评有一定的影响，增加巡课人员和老师对巡课的重视程度。
15.积极启动并实施教科研“十二五”课题申报工作，树立“问题即课题”的科研理念。鼓励广大教师基于教育教学中遇到的问题，开展实践性研究。从教育教学实践中的小问题入手，人人参与研究、善于研究、解决实际问题，使教育科研服务于教育教学，科研与教研相结合，为提高教育质量做好保证。结合各自的课题积极研究，及时撰写有价值的论文或经验总结，促进教学质量的提高。
16.要树立“教师专业发展是分阶段、无限的和终身的”的观念。教师从师范生成长为一名成熟的教师，乃至教育教学专家，要经历一系列不同的专业发展阶段。处在不同阶段的教师，其培养培训需求的内容和形式均不相同。专业发展的空间是无限的，成熟是相对的，发展是绝对的，而且是终身的。
17.经常组织开展“校本研讨活动”，导引教师发挥主人翁精神，围绕工作中出现的问题讨论研究，探索最佳解决方法或优化途径。活动形式以备课组会和教研组会为主。学校根据工作需要组织开展专题研讨活动。
18.我校将进一步开发和研究信息网络的校园管理、信息网络的资源整合、信息网络的数据采集，信息素养的提升、信息技术的运用，将微课程、幕课系统、翻转课堂等现代信息网络技术下的课堂教学模式应用到实际教学中去；打造智慧校园，做智慧教师。
（三）部门机构设置和所属单位情况
1、结构设置：
校务委员会—党支部、校长室；
党支部—团委、工会
校长室—校长办公室、课程处、学工处、教师发展处、后勤保障处、安全稳定处、网络中心。
2、单位情况
江苏师范大学附属实验学校位于徐州市贾汪区大洞山风景区西麓，是江苏师范大学与贾汪区合作办学的结晶。学校毗邻江苏师范大学贾汪校区，占地284亩，设有幼儿园、小学、初中、高中和国际项目部。学校于2013年正式招生，目前有在校生3500余人。教职工330余人，专任教师301人，其中硕士36人，硕士生导师3人，博士1人，近600余人次在国家、省、市、县教师专业技能比赛中获奖。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《预算法》及财政局、教育局的有关文件规定，我校来编制2016年度预算。测算依据2015年决算情况并结合我校具体情况进行测算分析。
二、2016年度部门预算表
具体公开表样附后。各表说明如下。
（一）江苏师范大学附属实验学校收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、缴入国库的非税收入。
（3）财政专户管理资金：纳入财政专户管理的资金。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的项目支出安排数。
（二）江苏师范大学附属实验学校收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
（三）江苏师范大学附属实验学校支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
（四）江苏师范大学附属实验学校财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
（五）江苏师范大学附属实验学校财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（六）江苏师范大学附属实验学校财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（七）江苏师范大学附属实验学校政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（八）江苏师范大学附属实验学校一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。
（九）江苏师范大学附属实验学校一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（十）江苏师范大学附属实验学校一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《**部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
（十一）江苏师范大学附属实验学校一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在上级财政部门有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
（十二）江苏师范大学附属实验学校一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
三、2016年度部门预算安排情况说明
1、2016年收入预算
财政拨款（补助）2141.14万元，非税收入：40.56万元，合计2181.70万元。
2、支出预算
基本支出：1845.73万元，其中：工资福利支出1697.07万元，对个人和家庭的补助：148.66万元；项目支出：335.97万元，其中：工资福利支出：275.91万元，商品和服务支出：40.56万元对个人和家庭的补助19.50万元。
